1.目的

為完善公司安全生產(chǎn)管理制度，規(guī)范管理流程，確保公司各項(xiàng)規(guī)章制度的有效性和適用性，根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》的要求，特制定本管理規(guī)定。

2.適用范圍

適用于公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的編制、發(fā)布、使用、評(píng)審、修訂等環(huán)節(jié)。

3.術(shù)語(yǔ)

規(guī)章制度：包括相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全制度、各種作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)的相關(guān)文件、相關(guān)管理辦法和制度等。

4.職責(zé)

4.1安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度的評(píng)審。

4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)公司安全規(guī)章制度、文件進(jìn)行審批。

4.3分管安全副總經(jīng)理在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)對(duì)公司安全規(guī)章制度、文件進(jìn)行審核、審批。

4.4安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織編制公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并督促各部門(mén)對(duì)作業(yè)安全文件進(jìn)行編制、修訂、發(fā)布、使用、評(píng)審等工作，進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)、分發(fā)和存檔。

4.5各部門(mén)負(fù)責(zé)組織編制、修訂、歸檔、宣貫和督促執(zhí)行本部門(mén)相關(guān)的作業(yè)文件，部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)作業(yè)文件的審核，分管安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。

4.6行政部負(fù)責(zé)文件的發(fā)布和管理。

5.文件的發(fā)布

5.1安全規(guī)章制度按程序通過(guò)審核后，由生產(chǎn)部門(mén)統(tǒng)一編號(hào)、登記，由辦公室發(fā)布執(zhí)行。所有安全文件、資料的發(fā)布本，均應(yīng)在封面上蓋公司印章。

5.2安全操作規(guī)程按程序通過(guò)審核后，由各部門(mén)部統(tǒng)一編號(hào)、登記，部門(mén)發(fā)布執(zhí)行。所有安全操作規(guī)程的發(fā)布本，均應(yīng)蓋部門(mén)印章。

5.3文件的編號(hào)

5.3.1公司和部門(mén)制定完成或更新的制度和操作規(guī)程只有唯一的編號(hào)。

5.3.2文件編號(hào)：FL/AB-000（編號(hào)）-年份（以公司文件形式下發(fā)的）。

5.3.3規(guī)程編號(hào)：FL/AB-部門(mén)（拼音）-000（編號(hào)）-年份 (以部門(mén)形式下發(fā)的)。

6.文件的使用管理

6.1管理的范圍主要是：環(huán)境、職業(yè)健康安全制度、安全操作規(guī)程、目標(biāo)、指標(biāo)管理方案、外來(lái)文件等。應(yīng)建立“安全文件清單”，包括公司、部門(mén)和外來(lái)文件三個(gè)方面。

6.2公司管理范圍內(nèi)的文件、資料(環(huán)境、職業(yè)健康安全制度、目標(biāo)、指標(biāo)管理方案、外來(lái)文件等)統(tǒng)一由生產(chǎn)部按其應(yīng)用范圍進(jìn)行分發(fā)，以確保相關(guān)的部門(mén)都能得到相應(yīng)文件、資料的有效版本。

6.3部門(mén)操作規(guī)程、資料(安全操作規(guī)程、部門(mén)目標(biāo)、指標(biāo)管理方案、部門(mén)相適應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等) 統(tǒng)一由部門(mén)按其應(yīng)用范圍進(jìn)行分發(fā)，以確保相關(guān)的崗位都能得到相應(yīng)文件、資料的有效版本。

6.4 生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)建檔保存分發(fā)文件，直到該文件資料失效或更新為止。

6.5公司所有文件、資料不允許有復(fù)印本直接使用。當(dāng)有文件、資料不能滿足需求時(shí),各部門(mén)可向該文件的控制部門(mén)申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ)。

6.6文件、資料遺失后，需向該文件的控制部門(mén)登記備案，并予補(bǔ)發(fā)。

6.7各部門(mén)應(yīng)對(duì)所持有的文件、資料予以登記，以便有效地實(shí)施。

7.安全規(guī)章制度和規(guī)程的評(píng)審

7.1評(píng)審策劃

7.1.1例行評(píng)審計(jì)劃

例行評(píng)審每年進(jìn)行一次，一般在每年第一季度進(jìn)行。由生產(chǎn)部門(mén)編制安全生產(chǎn)管理制度評(píng)審計(jì)劃， 經(jīng)分管生產(chǎn)安全副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各相關(guān)部門(mén)評(píng)審計(jì)劃包括以下內(nèi)容：

7.1.1.1評(píng)審時(shí)間；

7.1.1.2參加評(píng)審的部門(mén)及人員；

7.1.1.3評(píng)審內(nèi)容。

7.1.2臨時(shí)評(píng)審計(jì)劃

在發(fā)生以下情況時(shí)，生產(chǎn)部在分管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理指示下，編制臨時(shí)評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容如8.1.1規(guī)定。

7.1.2.1組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源配置等發(fā)生重大變化；

7.1.2.2法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變化；

7.1.2.3發(fā)生重大質(zhì)量或環(huán)境或職業(yè)健康安全事故。

7.2評(píng)審過(guò)程

7.2.1各部門(mén)安全操作規(guī)程評(píng)審

由各部門(mén)組織相關(guān)人員（部門(mén)負(fù)責(zé)人、專(兼)職安全管理員、專業(yè)技術(shù)人員、崗位操作人員）組成評(píng)審小組，對(duì)安全操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審組織者要做好記錄，并形成評(píng)審報(bào)告。

7.2.2公司安全規(guī)章制度評(píng)審

由生產(chǎn)部門(mén)組織相關(guān)人員（公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員、專(兼)職安全管理員、員工代表）組成評(píng)審小組，對(duì)公司安全規(guī)章制度進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審組織者做好記錄，

并形成評(píng)審報(bào)告。

7.2.3生產(chǎn)部匯總所有評(píng)審報(bào)告，上報(bào)總經(jīng)理審批。

8.文件的修訂

8.1當(dāng)適用的法律法規(guī)、環(huán)境、工藝、設(shè)備、人員、技術(shù)改造實(shí)施及其它要求發(fā)生變化后，經(jīng)公司相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行評(píng)審后，按要求對(duì)不適用的文件、資料形成評(píng)審報(bào)告，報(bào)公司總經(jīng)理批示。

8.2對(duì)使用文件的修訂，由原制定部門(mén)進(jìn)行修訂，并須重復(fù)執(zhí)行原評(píng)審和批準(zhǔn)發(fā)布程序。

8.3文件、資料修訂發(fā)布后，過(guò)期失效的分發(fā)本由原發(fā)文部門(mén)及時(shí)回收，并作銷(xiāo)毀處理。

8.4各部門(mén)要將修訂發(fā)布的最新安全制度和操作規(guī)程及時(shí)下發(fā)到相關(guān)崗位,并組織進(jìn)行學(xué)習(xí)。